按照決算管理有關(guān)規(guī)定，部門決算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
單位基本職能、職責：為殘疾人就業(yè)提供服務(wù)。開展殘疾人勞動資源和社會用工調(diào)查、勞動能力評估、求職登記、就業(yè)咨詢、職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)介紹、審核認定單位安置殘疾人就業(yè)等工作。
（二）2016年重點工作完成情況：開展殘疾人職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；殘疾人職業(yè)介紹；實施“陽光家園”計劃；城鄉(xiāng)殘疾人居家靈活就業(yè)；殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持；審核認定單位安置殘疾人就業(yè)；殘疾人康復(fù)等工作。
二、部門概況
瀘州市殘疾人殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所由瀘州市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所和瀘州市殘疾人康復(fù)中心兩個獨立法人單位組成，是一級預(yù)算單位。本單位總編制11名，其中事業(yè)編制11名。在編實有人數(shù)11人，其中事業(yè)編制11人；聘用人員20人。
三、收支決算總體情況
2016年市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所本年收入合計808.64萬元，其中：財政撥款收入768.61萬元，占95.05%；上級補助收入40.00萬元，占4.94%；其他收入0.03萬元，占0.01%。
2016年市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所本年支出合計807.35萬元，其中：基本支出132.78萬元，占16.45%；項目支出674.57萬元，占83.55%。
四、財政撥款支出決算情況
2016年度財政撥款收入總計780.89萬元，較2015年財政撥款收入增加160.75萬元，增長25.92%。
2016年度財政撥款支出總計780.89萬元，較2015年財政撥款支出增加160.75萬元，增長25.92%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出766.01萬元，占本年支出合計的94.88%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加234.40萬元，增長44.09%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出766.01萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出753.97萬元，占98.43%；醫(yī)療衛(wèi)生支出5.07萬元，占0.66%；住房保障支出6.97萬元，占0.91%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)208:2016年決算數(shù)為766.01萬元。
（1）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2080505：2016年決算數(shù)為24.38萬元，主要用于：職工基本養(yǎng)老保險。
（2）機關(guān)服務(wù)2081103：2016年決算數(shù)為96.36萬元，主要用于：職工基本工資、績效工資等人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（3）殘疾人康復(fù)2081104：2016年決算數(shù)為97.11萬元，主要用于：殘疾人聾兒、腦癱、自閉癥等康復(fù)項目。
（4）殘疾人就業(yè)和扶貧2081105：2016年決算數(shù)為275.15萬元，主要用于：殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持及殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)。
（5）其他殘疾人事業(yè)支出2081199：2016年決算數(shù)為260.97萬元，主要用于：殘疾人集中托養(yǎng)、聘用人員工資、代征殘保金手續(xù)費等。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育210:2016年決算數(shù)為5.07萬元。
（1）事業(yè)單位醫(yī)療2100502：2016年決算數(shù)為4.07萬元，主要用于：職工基本醫(yī)療。
（2）公務(wù)員醫(yī)療補助2100503：2016年決算數(shù)為1.00萬元，
主要用于：職工補充醫(yī)療。
3.住房保障支出221:2016年決算數(shù)為6.97萬元。
（1）住房公積金2210201：2016年決算數(shù)為6.97萬元，主要用于：職工住房公積金。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出132.78萬元，其中：
人員經(jīng)費124.62萬元，主要包括：基本工資27.89萬元、績效工資56.60萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費24.38萬元、其他社會保障繳費5.15萬元、住房公積金10.60萬元。
公用經(jīng)費8.16萬元，主要包括：勞務(wù)費5.00萬元、工會經(jīng)費3.16萬元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2016年因公出國（境）費0萬元,與2015年決算數(shù)持平，2016年預(yù)算持平。
2016年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。
（二）公務(wù)接待費
2016年公務(wù)接待費0.88萬元,較2015年決算數(shù)增長1366.67%，較2016年預(yù)算數(shù)下降56.00%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央、省政策要求，嚴格控制行政成本性支出。
2016年公務(wù)接待費主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待3批次，41人，共計支出0.88萬元，具體內(nèi)容包括：上級殘聯(lián)赴瀘州指導(dǎo)工作、友鄰殘聯(lián)赴瀘州調(diào)研殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)和殘疾人康復(fù)等工作。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2016年公務(wù)用車購置及運行維護費5萬元,較2015年決算數(shù)增長56.74%，與2016年預(yù)算數(shù)持平。
2016年車輛運行維護費支出5萬元，用于開會、基層調(diào)研、開展項目等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況
市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所2016年使用政府性基金預(yù)算財政撥款支出2.60萬元。
九、其他重要事項的情況說明
（一）行政運行經(jīng)費支出情況
全額撥款事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）政府采購支出情況
2016年度，市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所政府采購支出總額77.31萬元，其中：政府采購貨物支出1.50萬元、政府采購服務(wù)支出75.81萬元。主要用于殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、辦公設(shè)備購置。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所公有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2016年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標1個，涉及財政資金200.00萬元，覆蓋率達到31.58%。
十、名稱解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（六）社會保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）行政運行（2080201項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（七）社會保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）一般行政管事事務(wù)（2081102項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（八）社會保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）殘疾人康復(fù)（2081104項）：指殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人康復(fù)方面的支出。
（九）社會保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）殘疾人就業(yè)和扶貧（2081105項）：指殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人就業(yè)和扶貧等方面的支出。
（十）社會保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）殘疾人生活和護理補貼（2081107項）：指困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼支出。
（十一）社會保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）其他殘疾人事業(yè)支出（2081199項）：指除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
（十二）社會保障和就業(yè)（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）未歸口管理的行政單位離退休（2080504項）：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
（十三）社會保障和就業(yè)（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011款）行政單位醫(yī)療（2101101項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（十五）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011款）公務(wù)員醫(yī)療補助（2101103項）：指財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（十六）住房保障支出（221類）住房改革支出（22102款）住房公積金（2210201項）：指行政事業(yè)單位按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
（十七）住房保障支出（221類）住房改革支出（22102款）購房補貼（2210203項）：指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
（十八）其他支出（229類）彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（22960款）用于社會福利的彩票公益金支出（2296002項）：指用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。
（十九）其他支出（229類）彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（22960款）用于社會福利的彩票公益金支出（2296006項）：指用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。
（二十）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二十一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（二十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（二十三）“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二十四）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：1.收入支出決算總表
9.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
11.政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
瀘州市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所
2017年9月25日
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